Zmluva č. 22/2025
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: VIJOFEL trade, s.r.o.
- IČO: 36474738
- Adresa: Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 22/2025
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č.22/2025
- Dátum uzavretia: 29.12.2025
- Dátum účinnosti: 01.01.2026
- Dátum platnosti do: 31.12.2026
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 175,34 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0005/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 118,95 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0006/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 377,37 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0007/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 114,72 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0026/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 1 403,85 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0037/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 1 058,68 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0050/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 1 675,94 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0080/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | VIJOFEL trade, s.r.o. | 36474738 | 1 208,30 € | 17.02.2026 | 05.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |