Zmluva č. 22/2024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 22/2024
- Názov zmluvy: 22/2024
- Dátum uzavretia: 19.12.2024
- Dátum účinnosti: 31.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 783,28 € | 29.01.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 155,00 € | 26.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0137/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 189,50 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0235/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 507,81 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0260/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 391,50 € | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0312/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 348,68 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0374/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 3 018,35 € | 29.07.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0425/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 441,24 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0495/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 439,49 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0545/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 297,42 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |