Zmluva č. 22/2024

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
IČO: 44013337
Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o zmluve

Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 22/2024
Názov zmluvy: 22/2024
Dátum uzavretia: 19.12.2024
Dátum účinnosti: 31.01.2025
Dátum platnosti do: 31.12.2025
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia: 30.01.2025
Poznámka:

Prílohy

pdf - 3.23 MB

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0036/25	Nákup potravín podľa vlastného vyberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	JOZEF IVAN,s.r.o.	44013337		1 783,28 €	29.01.2025			12.02.2025	Beáta Hudáková		Faktúra
0089/25	Nákup potravín podľa vlastného vyberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	JOZEF IVAN,s.r.o.	44013337		2 155,00 €	26.02.2025			05.03.2025	Beáta Hudáková		Faktúra
0137/25	Nákup potravín podľa vlastného vyberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	JOZEF IVAN,s.r.o.	44013337		2 189,50 €	26.03.2025			02.04.2025	Beáta Hudáková		Faktúra
0235/25	Nákup potravín podľa vlastného vyberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	JOZEF IVAN,s.r.o.	44013337		2 507,81 €	09.05.2025			15.05.2025	Beáta Hudáková		Faktúra
0260/25	Nákup potravín podľa vlastného vyberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	JOZEF IVAN,s.r.o.	44013337		2 391,50 €	28.05.2025			05.06.2025	Beáta Hudáková		Faktúra
0312/25	Nákup potravín podľa vlastného vyberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	JOZEF IVAN,s.r.o.	44013337		2 348,68 €	25.06.2025			04.07.2025	Beáta Hudáková		Faktúra

Tlačiť Potvrdenie