Zmluva č. 2021/38

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: AG FOODS SK s.r.o.
IČO: 34144579
Adresa: Moyzesová 10, 902 01 PEZINOK

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o zmluve

Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 2021/38
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Dátum uzavretia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Dátum platnosti do: 31.12.2022
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Poznámka:

Prílohy

pdf - 850.48 kB

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0138/22	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		788,02 €	22.02.2022			07.03.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0278/22	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		857,04 €	05.04.2022			12.05.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0465/22	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		890,34 €	02.06.2022			30.06.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0554/22	Odkúpenie varníc	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		6,00 €	01.07.2022			09.07.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0636/22	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		1 023,54 €	27.07.2022			03.08.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0736/22	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		941,27 €	05.09.2022			29.09.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0956/22	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	AG FOODS SK s.r.o.	34144579		937,08 €	10.11.2022			02.12.2022	Beáta Hudáková		Faktúra

Tlačiť Potvrdenie