Zmluva č. 2021/36
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/36
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 06.12.2021
- Dátum účinnosti: 01.01.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 193,60 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0009/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 193,52 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0239/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0163/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0326/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0424/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0503/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0637/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0723/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 31.08.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0797/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 217,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0923/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 230,97 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1015/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 287,01 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1117/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 223,23 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |