Zmluva č. 18/2024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Tatranská mliekareň a.s.
- IČO: 31654363
- Adresa: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 18/2024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 18/2024
- Dátum uzavretia: 19.12.2024
- Dátum účinnosti: 31.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 864,36 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0035/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 501,91 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1 030,62 € | 13.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0086/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 562,61 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0090/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1 041,52 € | 26.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0109/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 606,21 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0127/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 534,53 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0159/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 687,05 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0145/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 946,51 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |