KOVOSPOL PP,s.r.o.
Informácie
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0319/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 175,15 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0061/23 | Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 000,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0359/23 | Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 251,50 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0392/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 2 235,10 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0441/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 280,30 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0534/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 892,10 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0582/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 298,19 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0657/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 363,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0740/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 700,45 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2022/008 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 5 000,00 € | 11.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0077/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 102,48 € | 03.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0052/22 | Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 350,00 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0176/22 | Nákup posypovej soli. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 248,00 € | 07.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0306/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 593,09 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0305/22 | Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 334,41 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0388/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 728,40 € | 10.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0478/22 | Nákup lavičiek. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 818,00 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0477/22 | Nákup udržbárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 172,59 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0582/22 | Nákup udržbárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 108,00 € | 11.07.2022 | 16.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0664/22 | Nákup údržbárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 118,09 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |