Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0671/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0126/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0575/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0677/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0977/21 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0327/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0727/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0797/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0799/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0980/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,80 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0356/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 23,70 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0460/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0676/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0773/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0871/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 23.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1084/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0025/22 | Prenájom kontajnerov VOK-B. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0213/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |