SLOVAK TELEKOM, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0822/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0893/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1031/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 10.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0306/20 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 07.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0493/20 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0212/20 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,32 € | 11.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0398/20 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,32 € | 07.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0107/20 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,36 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0659/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,44 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0527/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,58 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0020/20 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,60 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0572/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 46,16 € | 11.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0739/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 47,58 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0483/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 47,66 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1065/18 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 48,08 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0828/21 | Telekomunikačné služby 08/2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 49,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1038/20 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0030/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0196/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0122/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |