Objednávka č. 0096/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0096/25
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 27.08.2025
- Celková hodnota: 58,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 280,06 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0428/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 58,83 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0491/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 32,89 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |