Objednávka č. 008/2019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE a.s.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 008/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup odpadových vriec v priebehu roka 2019.
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0495/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0942/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 447,12 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |