Objednávka č. 0002/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0002/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 7 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 393,80 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0128/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 275,40 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0188/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 549,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0257/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 787,55 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0321/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 171,10 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0380/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 84,70 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0442/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 244,85 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0498/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 254,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0560/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 2 269,36 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0624/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 229,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0699/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 127,40 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |