0578/21 |
Vrátenie platby za faktúru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
-252,49 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0437/21 |
Opravná faktúra ku potravinám. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-14,45 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0928/21 |
Dobropis k faktúre č. 72125573 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
-1,68 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0597/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
2,03 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0216/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0120/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0313/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0430/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0541/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0647/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0619/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,85 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0381/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
6,30 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1124/21 |
Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
6,51 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1156/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021 - Kotolňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0032/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0297/21 |
Nákup tlak. manžety . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
7,50 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0243/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
8,06 € |
18.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0743/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021 . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,44 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0740/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,88 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0823/21 |
Telekomunikačné služby 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,88 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0932/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Brána Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,88 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0628/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
9,31 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0831/21 |
Telekomunikačné služby 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0943/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Kotolňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0887/21 |
Nákup náustkov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
9,69 € |
30.09.2021 |
|
|
30.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0283/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
10,93 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1157/21 |
Nákup tatrafanu - ÚOČ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
10,94 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0475/21 |
Prenájom kontajnera 27.04.-30.04.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
12,96 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0948/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
14,14 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0487/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
14,45 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |