| 0142/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
61,06 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 048,73 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/26 |
Čistenie a tepovanie kobercov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
131,40 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
480,52 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/26 |
Plyn 03/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/26 |
Plyn 03/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
363,96 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
818,54 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Servis vozidla PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
139,42 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 594,81 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
25,48 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
252,52 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/26 |
Poistenie majetku od 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 072,38 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/26 |
Plyn 02/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 224,26 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 568,82 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Materiál na keramiku pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
614,35 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
280,63 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 935,75 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 121,06 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 263,84 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
490,85 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
192,26 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
412,33 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
