| 0686/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
285,98 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 414,19 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 410,32 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Servisné práce SPIN 01-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
41,51 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
811,99 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/25 |
Plyn 12/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 861,22 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/25 |
Telekomunikačné služby 12/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/25 |
Telekomunikačné služby- 12/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
87,22 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0681/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
130,42 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
656,70 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
322,70 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
175,34 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
118,95 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
377,37 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
114,72 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 807,51 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0679/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
110,00 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
176,23 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0676/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
222,00 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
RAP za rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
770,92 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/25 |
Telekomunikačné služby- 12/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0674/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 071,57 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/25 |
Prenájom licencie 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
