| 0382/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
942,50 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/26 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/26 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0385/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
412,08 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0384/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 311,92 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/26 |
Prenájom licencie 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0371/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/26 |
Výrub suchých stromov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 065,18 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/26 |
Cygnus SK: 7-9/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/26 |
Nové verzie IS MAGMA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/26 |
Systemová podpora Magma 2Q. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/26 |
Prenájom kontajnera 01.07-31.07.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
127,79 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
806,93 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 884,32 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
853,60 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 752,18 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
743,41 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/26 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
827,48 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 052,06 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
510,51 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/26 |
Servis servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
190,65 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
711,57 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/26 |
Servis vozidla Ducato PP858CL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
365,35 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 534,36 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/26 |
Školenie - Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 213,11 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
