| 0203/26 |
Plyn 04/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
611,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/26 |
Servisné práce SPIN 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
76,26 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 353,30 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0201/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
34,55 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
567,50 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/26 |
Nové verzie IS MAGMA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
248,35 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/26 |
Hudaková, Ing. Faixová - školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/26 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
330,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/26 |
Zverejňovanie na rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/26 |
Oprava elektricky polohovateľného lôžka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
118,08 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0188/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
13,42 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 049,57 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
400,38 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 496,47 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 920,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/26 |
Odmena za úkony právnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
295,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
148,99 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
732,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/26 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
408,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
719,87 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
484,95 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 738,27 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/26 |
Telekomunikačné služby- 3/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,81 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
