| 0349/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
188,42 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0347/25 |
Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0337/25 |
Telekomunikačné služby 06/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
123,14 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Telekomunikačné služby 06/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0340/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 922,32 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
81,35 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0333/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
837,98 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0336/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
482,13 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0334/25 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0335/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 299,31 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0332/25 |
Cygnus SK: 07-09/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 537,62 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/25 |
Servisné práce SPIN 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/25 |
Plyn 07/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/25 |
Prenájom licencie 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/25 |
Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/25 |
Dochádzkové čipy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
86,10 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 624,56 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
864,03 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
549,78 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
808,13 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 564,39 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/25 |
Dezinsekncia v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
979,08 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
497,58 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 612,05 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
157,44 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
939,31 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
