| 0760/24 |
Dezinfekcia nádob a vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,10 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0761/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0762/24 |
Plyn 12/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 866,21 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
504,07 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0757/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
251,61 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0758/24 |
Telekomunikačné služby 12/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
125,05 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0759/24 |
Telekomunikačné služby 12/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
247,48 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0754/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
835,25 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0756/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 216,91 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0751/24 |
Telekomunikačné služby- 12/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,44 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0752/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0753/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0755/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
400,10 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
773,10 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0750/24 |
Prenájom licencie 12/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 647,88 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Vzdelávací program - PhDr. Bolisegová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0749/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 061,98 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0747/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 218,60 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
3 443,04 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
