| 0295/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 390,40 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
107,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
167,89 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
533,78 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 354,49 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
Balík porada riaditeľov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0294/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 093,46 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
306,78 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0283/25 |
Plyn 05/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 112,18 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/25 |
Telekomunikačné služby 05/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0286/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/25 |
Telekomunikačné služby 05/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0285/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 186,33 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 544,66 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0290/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
310,41 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0277/25 |
Telekomunikačné služby- 05/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0275/25 |
Dezinsekncia v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 939,38 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
314,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0281/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 367,40 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
916,50 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0274/25 |
Prenájom licencie 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0272/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
604,42 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
