| 0401/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
43,99 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/25 |
Školenie - verejné obstarávanie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0394/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
418,14 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
384,12 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/25 |
Plyn 08/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0395/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 966,29 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0389/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
926,81 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 465,59 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0393/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
538,84 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/25 |
Poplatok z návrhu na vykonanie exekúcie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
|
25,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Materiál na keramiku pre klientov - Darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
281,10 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0384/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/25 |
Telekomunikačné služby- 07/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/25 |
Školenie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
1 100,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/25 |
Školenie - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
490,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0385/25 |
Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Preprava klientov - Darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
340,00 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 695,43 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
274,89 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/25 |
Prenájom licencie 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
44,35 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
3 018,35 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/25 |
Oprava umývacieho stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
139,73 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
483,69 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 193,77 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
