| 0427/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
645,52 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
58,83 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0455/25 |
Nákup postelí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
18 911,25 € |
01.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0424/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
280,06 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0422/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 395,20 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/25 |
Montáž a oprava elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
5 098,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0421/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 876,67 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0425/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 441,24 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0419/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
822,86 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0423/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
685,69 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 159,42 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 228,98 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0414/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
705,36 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
648,60 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0416/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
892,83 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
798,81 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/25 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
126,24 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0412/25 |
Vyúčtovanie el. energie 07/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
122,72 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/25 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 493,26 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0409/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0404/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
511,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0399/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
42,34 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/25 |
Plyn 07/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 506,79 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/25 |
Telekomunikačné služby 07/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,65 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/25 |
Telekomunikačné služby 07/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 332,36 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0405/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 172,63 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0402/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
