| 0088/25 |
Posúdenie stavu mangla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
526,44 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,68 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 773,71 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
678,62 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Nádoba na komunálny odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
75,15 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 035,70 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
360,39 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Oprava kábla pre RS3 - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 680,20 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
562,61 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 716,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
241,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 030,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
325,93 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Oprava poruchy výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
730,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
2 032,77 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
794,26 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Servis - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
184,96 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 874,36 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
120,35 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Plyn 01/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 878,23 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Vzdelávanie zamerané na získanie odborných vedomostí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
307,50 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
91,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Prenájom kontajneru 01.02-28.02.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
09.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
280,44 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
