| 0457/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
152,32 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
832,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
297,09 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
790,21 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 258,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 061,12 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
3 198,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
327,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
119,35 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0432/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
430,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Údržba brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
256,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
985,98 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
637,29 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/25 |
Plyn 09/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Prenájom licencie 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 425,42 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
12,59 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
163,47 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
