| 0056/25 |
Telekomunikačné služby 01/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Oprava kuchynských spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
167,16 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Telekomunikačné služby- 01/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,92 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
7,26 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 513,25 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
993,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
946,68 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Plyn 02/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Výmena oleja a servis - Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
220,92 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
421,03 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
788,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
90,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Prenájom licencie 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
353,43 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 245,01 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 783,28 € |
29.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 370,22 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
501,91 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
52,35 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
360,87 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
693,35 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Plyn 01/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
48,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,43 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Poistenie majetku od 01-03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 941,76 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
