| 0124/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 272,21 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 227,13 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Plyn 03/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
820,34 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/25 |
Opakovaná úradna skúška. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
319,30 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/25 |
Plyn 02/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 687,40 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
73,50 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
1 100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Telekomunikačné služby 02/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
606,21 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
349,29 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Telekomunikačné služby 02/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
110,97 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Telekomunikačné služby- 02/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
89,31 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
36,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 902,42 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
606,81 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
446,86 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
8 152,24 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
353,43 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Prenájom licencie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
398,50 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
