| 0156/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
687,05 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 376,36 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 570,59 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
997,33 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
215,67 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Plyn 04/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Prenájom licencie 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 704,25 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
11,18 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
98,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 413,20 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
871,05 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
700,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 189,50 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
946,51 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
60,58 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
764,86 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 245,61 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
647,37 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Poistenie majetku od 04-06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 962,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Rohože. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
226,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
