| 0218/25 |
Telekomunikačné služby- 04/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Prenájom licencie 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
617,77 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
875,89 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
15,05 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
136,30 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
466,25 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
140,42 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 387,66 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/25 |
Servis a oprava motorového vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
402,14 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Servis motorového vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
869,00 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Oprava nárezového stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
94,46 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
591,55 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
169,18 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 874,30 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0201/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
870,21 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
33,12 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
782,56 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/25 |
Servis - Škoda Fábia PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
53,68 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
847,50 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 446,71 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/25 |
Nákup parneho generátora. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
239,99 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 205,53 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
344,40 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Nákup rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
506,02 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 269,36 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
