| 0482/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
900,20 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
466,91 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 436,27 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/25 |
Stolný mixér. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
69,90 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
216,50 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
1 871,15 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/25 |
Poistenie majetku od 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 262,72 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0467/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
41,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 041,66 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0469/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
777,78 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/25 |
Plyn 08/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 750,17 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 403,91 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0466/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
126,32 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
94,40 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/25 |
Kontrola komínov a dymovodov Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/25 |
Kontrola komínov a dymovodov Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
430,95 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
152,32 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
832,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
297,09 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
790,21 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 258,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
