| 0384/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/25 |
Telekomunikačné služby- 07/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/25 |
Školenie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
1 100,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/25 |
Školenie - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
490,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0385/25 |
Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 695,43 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
274,89 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/25 |
Prenájom licencie 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
44,35 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
3 018,35 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/25 |
Oprava umývacieho stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
139,73 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
483,69 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 193,77 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 753,75 € |
25.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0371/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
50,40 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 080,75 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
175,64 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
229,36 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 129,71 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
328,40 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
221,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
30,02 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/25 |
Odstránenie nedostatku po revíziach. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
5 731,80 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
431,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 755,96 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 351,21 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
118,63 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
