| 0583/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 741,02 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0584/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
454,01 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
235,56 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
403,88 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/25 |
Plyn 10/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 018,20 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0575/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/25 |
Telekomunikačné služby- 10/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,29 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0572/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
971,04 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0574/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
686,60 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0568/25 |
Telekomunikačné služby 10/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/25 |
Telekomunikačné služby 10/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,03 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0571/25 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Katarína Kumorovitzová |
41013018 |
|
350,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0565/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
104,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/25 |
Plyn 11/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
350,95 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0560/25 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
507,99 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0566/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0567/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0564/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 335,01 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 001,97 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
478,65 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0556/25 |
Oprava sušičky Electrolux T5250 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 478,46 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0552/25 |
Prenájom licencie 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
96,00 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0553/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/25 |
Prenájom kontajnera 01.11.-30.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0550/25 |
Balík porada riaditeľov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/25 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
289,89 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
