| 0236/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 807,63 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/25 |
Oprava sušičky Electrolux TD6-20 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
641,45 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
222,42 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
235,97 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 507,81 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Telekomunikačné služby 04/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/25 |
Telekomunikačné služby 04/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,24 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 108,36 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0234/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 340,18 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Revízia elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 174,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/25 |
Dezinsekncia v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/25 |
Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/25 |
Plyn 05/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/25 |
Telekomunikačné služby- 04/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Prenájom licencie 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
617,77 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
875,89 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
15,05 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
136,30 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
466,25 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
140,42 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 387,66 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/25 |
Servis a oprava motorového vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
402,14 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Servis motorového vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
