| 0509/25 |
Oprava optického káblu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
393,88 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/25 |
Servisné práce SPIN 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0508/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
648,59 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 478,08 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
502,70 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0504/25 |
Cygnus SK: 10-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 537,62 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
59,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/25 |
Prenájom licencie 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/25 |
Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/25 |
Konferencia pre vedúcich a odborných pracovníkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
100,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
769,97 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 439,49 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/25 |
Plyn 10/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 021,74 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
32,89 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
66,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/25 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jana Kolesarova |
17205166 |
|
1 500,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0483/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
323,06 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,70 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0480/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 444,78 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
745,16 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/25 |
Servis vozidla - PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
190,05 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/25 |
Servis vozidla - Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
46,65 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/25 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
912,66 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0479/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
316,45 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
