| 0206/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
466,25 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
140,42 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 387,66 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/25 |
Servis a oprava motorového vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
402,14 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Servis motorového vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
869,00 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Oprava nárezového stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
94,46 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
591,55 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
169,18 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 874,30 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0201/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
870,21 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
33,12 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
782,56 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/25 |
Servis - Škoda Fábia PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
53,68 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
847,50 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 446,71 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/25 |
Nákup parneho generátora. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
239,99 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 205,53 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
344,40 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Nákup rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
506,02 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 269,36 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Materiál na keramiku pre klientov - Darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
276,70 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0188/25 |
Vyúčtovanie el. energie 03/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
198,02 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
197,89 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/25 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 592,08 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Balík porada - Knižková, Faixová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
89,96 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
