| 0552/24 |
Prenájom licencie 09/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0550/24 |
Cygnus SK: 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/24 |
Trubice na germicídne žiariče. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
232,51 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0549/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
991,46 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/24 |
Nákup tlačiarne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
421,56 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
105,52 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/24 |
EK a TK - ŠKoda fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
321,16 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
442,80 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/24 |
Kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/24 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
140,40 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
806,17 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 817,65 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
131,06 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 293,54 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 866,58 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 174,22 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
120,17 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
308,14 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
289,90 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0530/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0527/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
100,50 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
574,25 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0525/24 |
Poistenie majetku od 10-12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0524/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
923,41 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0519/24 |
Webinár - Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie - Andrašová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
55,00 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 894,78 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
