| 0332/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 938,91 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0333/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/24 |
Pečiatka so štočkom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
25,50 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
314,85 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
319,22 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0334/24 |
Plyn 05/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 441,49 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
966,13 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Nákup stavebného materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
183,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
156,76 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/24 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
627,75 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
61,10 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/24 |
Telekomunikačné služby 05/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/24 |
Telekomunikačné služby 05/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
116,99 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
900,14 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
171,10 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/24 |
Oprava plastových okien. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
516,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
906,22 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 484,10 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 055,14 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/24 |
Plyn 06/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/24 |
Telekomunikačné služby- 05/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0312/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
276,72 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
