Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0401/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 97,20 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0407/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 471,14 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0405/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 361,24 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0408/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 254,30 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0410/22 Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0398/22 Členský poplatok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 80,00 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0397/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 26,83 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0393/22 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0396/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 204,28 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0395/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 154,31 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0394/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 732,12 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0390/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,92 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0389/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,37 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0392/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 289,14 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0391/22 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 435,29 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0388/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 728,40 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0387/22 Plyn 04/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 866,57 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0385/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 350,69 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0386/22 Supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 242,00 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0383/22 Nákup výpočtovej techniky, servis . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 912,55 € 09.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0384/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 321,24 € 09.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0382/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Pevná linka, Internet Css, Pevná linka, internet , mágio -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,07 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0381/22 Telekomunikačné služby 04/2022 -Ispin . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0380/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0372/22 Servisné práce - Opel Vivaro. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 06.05.2022 05.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0368/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 219,29 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0367/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,64 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0362/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 60,01 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0361/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 346,91 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0366/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 398,17 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra