0401/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0407/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
471,14 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0405/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
361,24 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0408/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
254,30 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0410/22 |
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0398/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
80,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0397/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
26,83 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0393/22 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0396/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
204,28 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0395/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,31 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0394/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 732,12 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0390/22 |
Nákup mäsových výrobkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
82,92 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0389/22 |
Nákup mäsových výrobkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
151,37 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0392/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 289,14 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0391/22 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
435,29 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0388/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
728,40 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0387/22 |
Plyn 04/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 866,57 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0385/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
350,69 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0386/22 |
Supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
242,00 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0383/22 |
Nákup výpočtovej techniky, servis . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
912,55 € |
09.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0384/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
321,24 € |
09.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0382/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Pevná linka, Internet Css, Pevná linka, internet , mágio -Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,07 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0381/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 -Ispin . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0380/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0372/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
06.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0368/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
219,29 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0367/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
82,64 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0362/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
60,01 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0361/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
346,91 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0366/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
398,17 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |