Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0147/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0145/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0151/21 Pracovný materiál pre ergoterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 277,73 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0142/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 20,59 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0143/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 391,80 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0140/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 44,61 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0139/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 155,88 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0141/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 169,69 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0137/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 362,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0138/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 201,74 € 15.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0133/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 64,66 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0132/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 126,02 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0134/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 391,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0131/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 918,85 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0136/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 192,00 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0135/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 114,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0129/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 11.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0130/21 Plyn 01/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 922,46 € 11.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0128/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 78,34 € 10.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0127/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,07 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0126/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 27,49 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 315,66 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0119/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0116/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 283,75 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0117/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 340,57 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0124/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0123/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 137,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0122/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0121/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »