| 0710/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,51 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
85,27 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/22 |
Dezinfekcia priestorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
195,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
969,59 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
468,79 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0705/22 |
Návrh propagačného letáku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BoldHuman s. r. o. |
54297346 |
|
240,00 € |
19.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0721/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
121,50 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
446,72 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
339,54 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
284,90 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/22 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
72,88 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0780/22 |
Nákup kobercov s príslušenstvom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
501,48 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0795/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
187,58 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0794/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
57,00 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0791/22 |
Deratizačné práce v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0792/22 |
Školenie kuričov a školenie na obsluhu tlakových nádob - zamestnanci Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
450,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0790/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 327,79 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0789/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
377,10 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0779/22 |
Pokladka koberca - kancelária riaditeľa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
200,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 804,20 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0729/22 |
Kontrola komínov , dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0793/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
444,49 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0788/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,68 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0781/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
321,20 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0787/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.10.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0782/22 |
Servisné práce - SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
293,36 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0796/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
210,39 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0778/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 022,95 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
