| 0151/21 |
Pracovný materiál pre ergoterapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
277,73 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
45,07 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,49 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
315,66 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
11.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
283,75 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
340,57 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
137,20 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,60 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/21 |
Nákup mobilných telefónov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
495,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/21 |
Plyn 01/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 922,46 € |
11.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
78,34 € |
10.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/21 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,07 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0269/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
333,67 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0267/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
264,74 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0266/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
102,52 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
188,08 € |
29.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0262/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
264,90 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0268/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
270,84 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04.2021-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/21 |
Poistenie majetku 01.04.-30.06.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0274/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
349,07 € |
29.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0272/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
50,00 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0271/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 306,33 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0270/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 873,24 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
