| 0379/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
92,74 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
226,01 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
501,94 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
32,40 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 699,09 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/23 |
Cygnus SK: 07-09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/23 |
Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/23 |
Prenájom licencie 6/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/23 |
Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
251,50 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
479,70 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
36,55 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/23 |
Vodné , stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
981,97 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/23 |
Vodné- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 899,44 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0347/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 080,79 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 587,46 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
437,75 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/23 |
Nákup potravín . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 896,21 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0352/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
494,09 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0351/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
754,57 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
Výsadba kvetín - truhlíky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
A & B Design s.r.o. |
47610492 |
|
1 166,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/23 |
Nákup zrkadiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
258,50 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
433,54 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/23 |
Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
210,00 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0342/23 |
Odborná skúška plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
505,44 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
462,10 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
23,39 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
297,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/23 |
Výroba informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
180,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 757,03 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
