Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0246/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 23,32 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0245/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 147,25 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0241/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 87,89 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0240/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 288,38 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0228/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 10,98 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0227/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 125,20 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0226/22 Deratizačné a dezinsekčné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 775,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0251/22 Školenie - Spišák D. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 156,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0248/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 215,80 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0247/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,18 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0229/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 341,78 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0252/22 Odborný seminár - p. Pastrnáková Z. Mgr., p. Madejová I. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 40,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0238/22 Nákup vajec . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 97,20 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0237/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 279,16 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0231/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 564,60 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0232/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 453,16 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0239/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 217,80 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0236/22 Výmena žiarovky - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0230/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 261,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0235/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 335,49 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0225/22 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0254/22 Odborný seminár - Liška P. Mgr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 20,00 € 31.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0250/22 Vodné, stočné - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 800,29 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0249/22 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 569,06 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0242/22 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,42 € 25.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0234/22 Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0219/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 458,96 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0221/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 281,99 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0220/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 120,71 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0223/22 Ciachovanie váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 165,00 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »