| 0407/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
471,14 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0405/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
361,24 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
254,30 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/22 |
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
80,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/22 |
Nákup mäsových výrobkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
82,92 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0389/22 |
Nákup mäsových výrobkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
151,37 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
219,29 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
82,64 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
60,01 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
346,91 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
223,66 € |
03.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 289,14 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/22 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
435,29 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/22 |
Nákup výpočtovej techniky, servis . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
912,55 € |
09.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
398,17 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/22 |
Dokumentácia OH a OO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
200,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
598,00 € |
03.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/22 |
Prenájom licencie 4/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
728,40 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
448,34 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
505,21 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
382,79 € |
02.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Pevná linka, Internet Css, Pevná linka, internet , mágio -Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,07 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 -Ispin . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Útulok Svit mobil. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
