| 0326/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0239/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
131,88 € |
17.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
132,48 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/21 |
Nákup obrusoviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
132,82 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1051/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,82 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
133,05 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
133,19 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0404/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
133,67 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0905/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
134,89 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1020/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
134,89 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/21 |
Nákup čistiacích a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
134,99 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/21 |
Nákup udržbárského matriálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
135,09 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/21 |
Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/21 |
Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0949/21 |
Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1198/21 |
Systemová podpora Magma 4 štvrťrok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1033/21 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
135,36 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0797/21 |
Výmena oleja - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
135,56 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1097/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
136,61 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
136,96 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
137,08 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
137,20 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
138,17 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
138,46 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0695/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
138,83 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0809/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
139,30 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0561/21 |
Oprava elektrického robota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
139,44 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/21 |
Nákup dezinfekčných utierok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARTA Slovakia s.r.o |
36372871 |
|
140,40 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0900/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
140,54 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
