| 0648/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
156,76 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 496,19 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0649/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
158,22 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0656/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
377,34 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0666/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
43,80 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0661/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0647/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 857,08 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0646/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
120,76 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0642/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
101,76 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 685,82 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0641/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
297,60 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0633/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
702,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0632/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
369,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 278,91 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
522,25 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
129,13 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 808,47 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 118,95 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0699/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 390,18 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0698/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
631,80 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
595,94 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
535,10 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0748/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0747/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 500,05 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0749/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
120,80 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0726/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 966,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
137,92 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0724/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 096,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
