| 0533/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
255,09 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
596,40 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
120,22 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
252,13 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0597/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
161,98 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0596/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
154,92 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0578/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
92,02 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
248,81 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0595/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
428,17 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 321,87 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
34,97 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
367,12 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0575/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
494,11 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
158,13 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0587/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
264,68 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
165,76 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0600/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
222,26 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
79,01 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0599/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
121,50 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0598/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
90,40 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0606/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
266,58 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0620/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
74,77 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0618/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
76,32 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0615/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
187,24 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
207,52 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
305,45 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0617/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 134,43 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
