| 0990/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
59,08 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0993/21 |
Nákup invalidných vozíkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
358,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0982/21 |
Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
445,20 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0977/21 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1073/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
112,45 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1072/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
519,54 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1071/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
66,77 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1070/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
48,36 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1074/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
312,34 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1066/21 |
Nákup dverí |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
714,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1075/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
675,15 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1079/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
398,30 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1067/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
503,96 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1076/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1069/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
469,97 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1068/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
399,86 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1077/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1078/21 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
50,10 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1081/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 140,07 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1080/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
41,18 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1061/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
637,31 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1063/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
166,01 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1062/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
317,45 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1064/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
108,70 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1060/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
19,80 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1058/21 |
Nákup údržbárského materiálu - Css , Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
326,20 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1059/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
660,83 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1065/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
179,13 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1057/21 |
Elektroinštalačné práce - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 768,90 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1056/21 |
Stočné - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 742,44 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
