| 0197/21 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0849/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0848/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/21 |
Výrub suchých stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
672,00 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1019/21 |
Nákup stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
480,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
280,00 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0957/21 |
Lokálne opravy strechy na budove Kaštieľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
242,08 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0913/21 |
Za vykonané práce- nátery striech vchodová brána , brána pri kaštieli- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
709,90 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0912/21 |
Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 659,94 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0671/21 |
Oprava strechy a odkvapového systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 168,29 € |
13.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0965/21 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné Zahradkár |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
20,90 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0908/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 07-09.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1149/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 10-12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1151/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 535,14 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0721/21 |
Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
177,84 € |
05.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0821/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 326,43 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0937/21 |
Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
273,35 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1178/21 |
Nákup informačnej vitríny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
46847782 |
|
223,20 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/21 |
Nákup obrúskov TORK . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0881/21 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
438,24 € |
28.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0992/21 |
Nákup čistiacích, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
251,20 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1043/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
284,02 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1199/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
234,45 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/21 |
Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
17,13 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0637/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
471,20 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0781/21 |
Nákup respirátorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
422,88 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0778/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
346,66 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
