Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0466/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0620/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0619/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,85 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0618/21 Telekomunikačné služby 06/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0617/21 Telekomunikačné služby 06/2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 61,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0034/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 124,39 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0033/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0032/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0031/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0030/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0029/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0217/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,10 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0216/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0196/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0195/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 26,16 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0194/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0124/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0123/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 137,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0122/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0121/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0120/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0119/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0115/21 Nákup mobilných telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 495,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0003/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 428,83 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0067/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 130,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0066/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 81,89 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0139/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 155,88 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0234/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 21,84 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0231/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 358,93 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0580/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 887,15 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »