0105/21 |
Plyn 02/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0225/21 |
Plyn 2/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 110,57 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0193/21 |
Plyn 3/2021 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0130/21 |
Plyn 01/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 922,46 € |
11.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1117/21 |
Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1169/21 |
Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 432,51 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1016/21 |
Nákup sprchového a toaletného kresla WOOD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
149,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0944/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
110,72 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0943/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Kotolňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0942/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0934/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0933/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Útulok Svit, Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0932/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Brána Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,88 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0931/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Magio Internet Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,60 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1051/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,82 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1050/21 |
Nákup telefónu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1049/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1048/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021-mobilné telefóny Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
98,06 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1047/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021- internet Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1156/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021 - Kotolňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1153/21 |
Mágio internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1165/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1166/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,99 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1154/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021-mobilné telefóny Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0541/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0540/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,63 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0539/21 |
Telekomunikačné služby - ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,65 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0529/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0528/21 |
Telekomunikačné služby 05/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0527/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,58 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |