| 0632/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07.2021-30.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/21 |
Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.07.2021-30.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/21 |
Poistenie majetku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0825/21 |
Poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
07.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04.2021-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/21 |
Poistenie majetku 01.04.-30.06.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/21 |
Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.04.2021-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1147/21 |
PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1180/21 |
Poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/21 |
Nákup pečiatok , materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
66,18 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0820/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1187/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0999/21 |
Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0998/21 |
Servis a výmena filtrov Tion 02 Brezzer Štandard. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
576,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1101/21 |
Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
975,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0927/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
307,33 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0907/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
312,27 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0928/21 |
Dobropis k faktúre č. 72125573 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
-1,68 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0996/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
360,40 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1068/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
399,86 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1029/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
569,79 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1194/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
409,62 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
261,17 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
394,80 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0394/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
389,51 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
462,60 € |
26.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
309,70 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
304,30 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
