| 0704/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
509,41 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0694/22 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
191,26 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0701/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
252,62 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0700/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
537,20 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0696/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0695/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
286,05 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0699/22 |
Servis okien |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
187,20 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0705/22 |
Návrh propagačného letáku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BoldHuman s. r. o. |
54297346 |
|
240,00 € |
19.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0693/22 |
Nákup prístroja na meranie CRP - darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
908,80 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0692/22 |
Nákup matracov proti preležaninám |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
417,00 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0691/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 597,55 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
330,29 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0690/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
36,98 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0686/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
123,56 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
309,50 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 032,65 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
300,70 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/22 |
Plyn 07/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 607,01 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
277,19 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/22 |
Vývoz BRKO - kuchynský odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0681/22 |
Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/22 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
185,81 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0679/22 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 623,42 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0672/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
708,55 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0674/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
298,80 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0676/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
67,73 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
88,42 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/22 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
458,02 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
