| 0733/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
137,16 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
288,82 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0730/22 |
Nákup zdravotníckých potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 299,69 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0728/22 |
Kontrola komínov a dymovodov Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0725/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
312,53 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0724/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
387,97 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0726/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
549,39 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0727/22 |
Prenájom licencie 08/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
233,70 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0723/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0720/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
453,07 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0719/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
126,85 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0718/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
258,07 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0721/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
121,50 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
446,72 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/22 |
Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
15,08 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/22 |
Dezinfekcia priestorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
195,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
468,79 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
284,90 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0710/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,51 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
85,27 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
969,59 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
339,54 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/22 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
72,88 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0703/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
39,70 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0702/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
114,27 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0698/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
53,11 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0697/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
217,37 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
