Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0386/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 182,23 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0388/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0391/21 Nákup záclon - jedáleň . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVITEX s.r.o. 36507202 1 287,95 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0398/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 60,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0392/21 Prenájom licencie 4/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0394/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 389,51 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0389/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0401/21 Prezutie pneumatík, výmena akumulátora, autobatérie - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 228,17 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0400/21 Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 100,02 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0399/21 Prezutie pneumatík - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0385/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0393/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 191,15 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0397/21 Oprava stropu - sklad bielizne budova Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 176,92 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0396/21 Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 671,32 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0395/21 Stavebné práce - spevnenie plochy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 455,16 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0404/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 133,67 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0403/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 089,31 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0402/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,80 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0382/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 185,37 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0381/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6,30 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0380/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,90 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0377/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 388,98 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0376/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 87,84 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0379/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 178,45 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0371/21 Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 648,69 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0372/21 Nákup notebooku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 639,00 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0374/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 261,17 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0375/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 452,83 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0370/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »