1157/21 |
Nákup tatrafanu - ÚOČ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
10,94 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1132/21 |
Nákup dverí , klučiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
332,45 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1136/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
341,00 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1134/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
306,74 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1135/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
477,15 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1131/21 |
Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
94,78 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1130/21 |
Nákup obruskov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1127/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
440,94 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1126/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
300,90 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1128/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
240,00 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1125/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
253,42 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1129/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
19,80 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1120/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
338,06 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1119/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
96,01 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1118/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
252,14 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1133/21 |
Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
123,50 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1124/21 |
Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
6,51 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1123/21 |
Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
461,50 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1122/21 |
Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
130,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1116/21 |
Prenájom licencie 11/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1117/21 |
Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1121/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
193,51 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1114/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
262,92 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1113/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
71,35 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1112/21 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
354,66 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1111/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
29,30 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1110/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
298,30 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1115/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
596,00 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1101/21 |
Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
975,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1106/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
229,07 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |