Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0431/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,42 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0430/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0429/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0428/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0427/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0426/21 Plyn 04/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 359,98 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0409/21 Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 700,21 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0406/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 545,82 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0414/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 105,59 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0413/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 51,14 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0408/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 305,06 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0407/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 125,27 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0421/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0422/21 Nákup materiálu na montáž schodov k vrátnici. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nalima, s.r.o 36482838 283,57 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0417/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 384,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0411/21 Rámovanie obrazov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ján Kočiš - Sklenárstvo 37478605 141,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0420/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 274,97 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0418/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 507,13 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0416/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0412/21 Plyn 05/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0405/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,41 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0425/21 Nákup farieb, štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 108,19 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0424/21 Servisné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 33,72 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0415/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 242,70 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0419/21 Nákup plachiet s gumičkou - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 595,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0423/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 113,04 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0383/21 Kancelárské potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 618,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0384/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Fine Bakery s.r.o. 45581045 74,87 € 05.05.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0390/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 495,65 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0387/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 422,05 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »