Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0931/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Magio Internet Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0918/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 54,63 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0916/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0914/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 330,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0917/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 466,10 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0912/21 Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 659,94 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0926/21 Prenájom licencie 09/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0923/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0915/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0922/21 Plyn 10/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0925/21 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0924/21 Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 134,43 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0921/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 147,46 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0920/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 982,70 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0919/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 129,49 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0941/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 252,46 € 03.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0910/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 111,52 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0909/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 380,19 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0908/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 07-09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0911/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 291,41 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0907/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 312,27 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0906/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 354,18 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0905/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 134,89 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0904/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 114,86 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0928/21 Dobropis k faktúre č. 72125573 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 -1,68 € 01.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0887/21 Nákup náustkov - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 9,69 € 30.09.2021 30.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0903/21 Vodné, stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 776,15 € 30.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0893/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 163,46 € 30.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0886/21 Školenie - Haber J. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 145,00 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0885/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 38,94 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »