Faktúra č. 1134/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Marián Lukáčik - TONYO
- IČO: 31236723
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1134/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 3 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/2018
- Dátum zverejnenia: 08.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/2018 | Objednávame si u Vás čalunené kreslá ušiaky 15ks, vešiaky 2ks. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marián Lukáčik - TONYO | 31236723 | 3 300,00 € | 20.12.2018 | 22.12.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |