Faktúra č. 1133/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1133/18
- Popis fakturovaného plnenia: Tepovanie a čistenie.
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/2018
- Dátum zverejnenia: 08.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2018 | Objednávame si u Vás tepovanie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | EcoDampf | 43663125 | 200,00 € | 19.12.2018 | 22.12.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |