Faktúra č. 1119/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1119/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava veľkokuchynského zariadenia.
  • Dátum doručenia: 19.12.2018
  • Celková hodnota: 90,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť