Faktúra č. 1109/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1109/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup prac. odevov a obuvi.
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 3 650,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0131/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131/22 | Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 5 000,00 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |